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2019年部门预算
来源:市环卫局 发布时间:2019-03-21 14:43:01 阅读:2112

 

目录

第一部分   海口市环境卫生管理局(部门)概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   海口市环境卫生管理局(部门)2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第一部分  海口市环境卫生管理局(部门)2019年部门预算情况说明

第二部分   名词解释

 

 

第一部分海口市环境卫生管理局(部门)概况

 

    一、 主要职能

    (一)贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家有关环境卫生管理工作的法律、法规;执行市委市政府的指示、命令,完成好市领导赋予的各项任务。

  (二)负责制定本市环境卫生总体发展规划,把握城市环境卫生管理工作质量和发展方向。

  (三)负责拟定本市环境卫生管理工作的法规、规章和管理制度,并认真组织实施,抓好落实。

  (四)负责抓好城市环卫基础设施的规划、建设和管理工作,做好环卫机械设备的采购与更换。

  (五)负责对各区环境卫生工作进行业务指导、检查和监督,开展好环境卫生检查评比活动,做好环境卫生考核和评估工作,确保市区环境卫生干净,路面整洁。

  (六)负责全市生活垃圾的中转和终端无害化处理,建设和管理好生活垃圾中转站及垃圾处理场。

  (七)负责对全市建筑垃圾进行统一管理,积极配合城市执法部门做好城市道路污染综合整治工作。

  (八)负责对环卫服务作业企业进行资质审查、发放行业许可证。

    (九)负责做好环境卫生管理法规和规章的宣传工作,提高市民环境卫生意识,营造人人爱卫生、人人讲卫生的良好社会氛围。

    二、 部门预算单位构成

    纳入海口市环境卫生管理局(部门)2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 海口市垃圾处理场

    2. 海口市渣土管理所

 

第二部分  海口市环境卫生管理局(部门)2019年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)(见附件)

 

 

 

 

第三部分海口市环境卫生管理局(部门)2019年部门预算情况说明

 

    一、关于海口市环境卫生管理局(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海口市环境卫生管理局(部门)2019年财政拨款收支总预算22577.64万元。其中,收入总计22577.64万元,包括一般公共预算本年收入13776.9万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入8800.74万元、上年结转0万元;支出总计22577.64万元,包括一般公共服务支出510万元、社会保障和就业支出574.24万元、卫生健康支出427.59万元、城乡社区支出20984.48万元、住房保障支出81.33万元,结转下年0万元。

    二、关于海口市环境卫生管理局(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市环境卫生管理局(部门)2019年一般公共预算当年拨款13776.9万元,比上年预算数增加5015.54万元,主要是根据市财政局资金安排情况。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出510万元,占3.7%;社会保障和就业支出574.24万元,占4.16%;卫生健康支出427.59万元,占3.1%;城乡社区支出12183.74万元,占88.44%;住房保障支出81.33万元,占0.6%。

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为510万元,比上年预算数增加510万元,主要是新增业务类别。

    2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为364.02万元,比上年预算数增加201.74万元,主要是标准提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为208.91万元,比上年预算数增加208.91万元,主要是项目整合。

    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为1.32万元,比上年预算数减少1.07万元,主要是优抚人员减少。

    3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为23.38万元,比上年预算数增加23.38万元,主要是单列预算明细项目。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为34.88万元,比上年预算数减少25.44万元,主要是单列预算明细项目。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为308.44万元,比上年预算数增加308.44万元,主要是单列预算明细项目

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为60.89万元,比上年预算数增加53.97万元,主要是医疗基数提高。

    4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为518.22万元,比上年预算数增加112.96万元,主要是业务量增加。

    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为10351.38万元,比上年预算数增加3141.27万元,主要是项目业务量增加,预算增加。

    城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为1314.14万元,比上年预算数增加502.68万元,主要是扩大环境卫生整治范围。

    5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为81.33万元,比上年预算数增加4.14万元,主要是工资标准提高。

    三、关于海口市环境卫生管理局(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

    海口市环境卫生管理局(部门)2019年一般公共预算基本支出为2415.6万元,其中:

    人员经费2227.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

    公用经费188.53万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    四、海口市环境卫生管理局(部门)2019年“三公”经费预算情况说明

    海口市环境卫生管理局(部门)2019年“三公”经费预算数为20.5万元,其中:

    因公出国(境)经费6万元,较上年预算增长400%。增长的主要原因包括:为学习借鉴国外环境卫生先进管理经验。根据海口市政府(如外事部门等)安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)2人。出国(境)团组主要包括:1. 市委团组:目的地为赴新加坡学习考察,人数为2人,天数为7天,主要任务为城市环卫设施建设和生活垃圾分类等方面的交流活动。

    公务用车购置及运行费14万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费14万元),较上年预算下降19.05%。下降的主要原因包括:公车改革。

    公务接待费0.5万元,较上年预算增长100%。增长的主要原因包括:接待省外对口单位来我局考察学习人员。

    五、关于海口市环境卫生管理局(部门)2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

   (一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市环境卫生管理局(部门)2019年政府性基金预算当年拨款8800.74万元,减少5314.96万元,主要是根据市财政局资金情况安排。

   (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出8800.74万元,占100%。

   (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2019年预算数为8800.74万元,比上年预算数减少5314.96万元,主要是预算项目减少。

    六、关于海口市环境卫生管理局(部门)2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则,海口市环境卫生管理局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市环境卫生管理局(部门)2019年收支总预算22577.64万元。

    七、关于海口市环境卫生管理局(部门)2019年收入预算情况说明

    海口市环境卫生管理局(部门)2019年收入预算22577.64万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入13776.9万元,占61.02%;政府性基金收入8800.74万元,占38.98%。

    八、关于海口市环境卫生管理局(部门)2019年支出预算情况说明

    海口市环境卫生管理局(部门)2019年支出预算22577.64万元,其中:基本支出2415.6万元,占10.7%;项目支出20162.04万元,占89.3%。

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

    2019年海口市环境卫生管理局(部门)本级、海口市垃圾处理场、海口市渣土管理所等的机关运行经费预算22577.64万元。

   (二)政府采购情况

    2019年海口市环境卫生管理局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额1567.29万元,其中:政府采购工程预算130万元,政府采购服务预算1430万元,政府采购办公设备预算7.29万元。

   (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,海口市环境卫生管理局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

   (四)绩效目标设置情况

    2019年海口市环境卫生管理局(部门)7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算11360.58万元、政府性基金8720.94万元。 

第四部分  名词解释

    一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

    二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

    三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

    四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

    五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

    十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

    十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    2019年部门预算公开表

 

 
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