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2015年度部门决算说明 .
来源:市环卫局 发布时间:2016-10-11 08:55:32 阅读:5229

 

    一、海口市环境卫生管理局概况

  1.海口市环境卫生管理局职责:

  ()贯彻执行党的路线、方针、政策以及国家有关环境卫生管理工作的法律、法规;执行市委市政府的指示、命令,完成好市领导赋予的各项任务。

  (二)负责制定本市环境卫生总体发展规划,把握城市环境卫生管理工作质量和发展方向。

  (三)负责拟定本市环境卫生管理工作的法规、规章和管理制度,并认真组织实施,抓好落实。

  (四)负责抓好城市环卫基础设施的规划、建设和管理工作,做好环卫机械设备的采购与更换。

  (五)负责对各区环境卫生工作进行业务指导、检查和监督,开展好环境卫生检查评比活动,做好环境卫生考核和评估工作,确保市区环境卫生干净,路面整洁。

  (六)负责全市生活垃圾的中转和终端无害化处理,建设和管理好生活垃圾中转站及垃圾处理场。

  (七)负责对全市建筑垃圾进行统一管理,积极配合城市执法部门做好城市道路污染综合整治工作。

  (八)负责对环卫服务作业企业进行资质审查、发放行业许可证。

  ()负责做好环境卫生管理法规和规章的宣传工作,提高市民环境卫生意识,营造人人爱卫生、人人讲卫生的良好社会氛围。

  2.海口市环境卫生管理局构成:

  内设机构:办公室、人事处、宣教处、规划处、业务处

  直属机构:海口市垃圾处理场、海口市渣土管理所、海口市白水塘生活垃圾转运站、海口市江东生活垃圾转运站、海口市生活垃圾处置费征收管理所

  二、2015年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见附表1

  2. 收入决算表(见附表2

  3. 支出决算表(见附表3

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

  (一)关于海口市环卫局2015年度收入支出决算总体情况说明(取自财决01收入支出决算总表)

  海口市环卫局2015年度部门决算收入总计25605.31万元,支出总计25605.31万元。与2014年度相比,收、支总计各下降329.19万元,下降1.27%

  (二)关于海口市环卫局2015年度收入决算情况说明(取自财决03表收入决算表) 

    本年收入合计15557.75万元,其中:财政拨款收入15555.42万元,占99.98%;其他收入2.34万元,占0.02%

  (三)关于海口市环卫局2015年度支出决算情况说明(取自财决04表支出决算表)

  本年支出合计18958.25万元,其中:基本支出524.24万元,占2.77%;项目支出18434万元,占97.23%。

  (四)关于海口市环卫局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  海口市环卫局2015年度财政拨款收入总决算4006.30万元,支出总决算7143.69万元。与2014年度相比,财政拨款收入减少1132.18万元、下降22.03%;支出增加604.04万元,增长8.46%。

  (五)关于海口市环卫局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决04表支出决算表)

  海口市环卫局2015年度财政拨款支出18958.25万元,占本年支出合计的74.04%。与2014年度相比,财政拨款支出增加1575.05万元,增长8.31%

  2. 财政拨款支出决算结构情况(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  海口市环卫局2015年度财政拨款支出7143.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.5万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出114.50万元,占1.60%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出252.87万元,占3.54%;节能环保支出(类)4844.66万元,占67.82%;城乡社区支出(类)1714.80万元,占24%;农林水支出(类)179.24万元,占2.51%;住房保障支出(类)35.12万元,占0.5%。

  (六)关于海口市环卫局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  海口市环卫局2015年度财政拨款基本支出524.24万元,其中:人员经费467.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费56.51万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于海口市环卫局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  海口市环卫局2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出预算为18万元,支出决算为18.01万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.70万元,完成预算的9.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.13万元,完成预算的89.6%; 公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的1%。2015年度“三公“经费支出与预算数基本持平。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少35.8万元,下降298.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.70万元,增长170%;公务用车购置及运行费支出决算减少29.81万元,下降284.8%;公务接待费支出决算减少7.7万元,下降437.8%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是因环卫项目考察需要派出一名领导出境考察学习。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格遵守财务各项管理规定,认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步控制公务用车购置及运行费支出。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项“规定,认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,遵守财务各项管理制度,严格杜绝铺张浪费。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.70万元,占9.44%;公务用车购置及运行费支出决算16.13万元,占89.56%;公务接待费支出决算0.18万元,占1%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出全年安排1人因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:组织人员出国考察学习。

  (2)公务用车购置及运行费支出16.13万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.13万元,主要用于车辆维修运行费用。

  (3)公务接待费支出0.18万元。其中:其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于外省来琼人员业务交流接待。

  (八)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度海口市环卫局机关运行经费支出56.51万元。 2.政府采购支出情况。

  2015年度海口市环卫局政府采购支出总额1146.54万元,其中:政府采购货物支出1006.07万元、政府采购工程支出140.47万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,海口市环卫局共有车辆33辆,其中,一般公务用车6辆,业务用车27辆;单位价值20万元以上大型设备0台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况。

  2015年,海口市环卫局共组织对垃圾焚烧发电厂运营经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3440万元,占年初预算的15.03%。绩效评价结果显示,这个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附表:1. 收入支出决算总表(见附表1

         2. 收入决算表(见附表2)

        3. 支出决算表(见附表3

        4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

        5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

        6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

        7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

 

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

三公经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
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